L'établissement de la liasse fiscale

Établissement de la liasse fiscale

Programme

L’établissement de la liasse fiscale

 

La liasse fiscale : présentation

  • La déclaration des résultats, les tableaux normalisés et les documents annexes
  • Les obligations associées à la liasse et à son annexe
  • La territorialité de l’IS, principes d’indépendance des exercices et de rattachement
  • Réintégrations et déductions

 

La partie comptable

  • Le bilan
  • Le compte de résultat
  • Les immobilisations et amortissements
  •  Les provisions
  • L’état des échéances, des créances et des dettes
  • Le tableau des écarts de réévaluation
  • La détermination du résultat fiscal
  • Les déficits et provisions non déductibles
  • Le tableau d’affectation et renseignements divers
  • La détermination, l’affectation et le suivi des plus- ou moins-values
  • La déclaration des résultats

 

L’annexe légale

  • Les textes : lois, décrets, arrêts
  • Le contenu : obligation selon la taille de l’entreprise

Objectifs pédagogiques

Établir une liasse fiscale.

Méthodes et supports

  • Pédagogie active, progressive et participative, alternance d’exercices pratiques et d’apports méthodologiques, auto-diagnostic, plan d’action individualisé ;
  • Supports de formation ;
  • Suivi de l'exécution à la formation : une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation de fin de formations, bilan de fin de formation ;
  • Procédure d'évaluation : compte-rendu.

Modalités pédagogiques

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en comptabilité et qualifié par SESAM Institut (CV disponible sur demande).

Présentiel

Visioconférence

Public

Cette formation est destinée à toute personne souhaitant établir une liasse fiscale.

Prérequis

Pour les formations de perfectionnement, le stagiaire devra maîtriser les compétences du niveau précédent. Dans les autres cas, la formation ne nécessite aucun prérequis.

Ne pas être en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.
Disposer d'un ordinateur, d'un mobile ou d'une tablette ayant accès à Internet.
Pour les formations de perfectionnement, le stagiaire devra maîtriser les compétences du niveau précédent.

Durée

2 jours

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